关于长治市城区2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

2010-07-28 16:56:57   区财政局

关于长治市城区2009年预算执行情况

2010年预算草案的报告

 

201057 日在长治市城区第十二届

人民代表大会第四次会议上

长治市城区财政局局长 王维新

 

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将我区2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告提请区十二届人大第四次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2009年全区预算执行情况

2009年我区财政工作在区委的正确领导下,在区人大、区政协的有效监督和大力支持下,我们坚持以党的十七大和十七届四中全会精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕建设“五区”目标,以“保增长、保民生、保稳定”为重点,积极面对国际金融危机带来的严峻挑战和复杂的国内经济形势,切实转变生财思路、聚财方式、理财观念和用财方法,突出财源建设,强化收入征管,深化财政改革,规范财政管理,最大限度地克服了金融危机给我区经济社会发展和财政增收带来的挑战和困难,全区财政收入保持了平稳增长态势,较好地实现了财政收支预算目标。具体情况如下:

2009年,全区财政总收入完成148306万元,为预算的  100.01%,同比增长10.5%,增收14096万元。其中,一般预算收入完成27038万元,为预算的107.25%,同比增长12.88%,增收3086万元;上划中央收入完成63867万元,同比增长13.29 %,增收7490万元;上划省级收入完成18096万元,同比增长7.25%,增收1223万元;上划市级收入完成39305万元,同比增长6.21%,增收2297万元。分部门完成情况是:国税部门累计完成73024万元,为预算的111.83 %,同比增长 26.81%;地税部门累计完成70005万元,为预算的89.04%,同比下降3.55 %;财政部门累计完成5277万元,为预算的120.76%,同比增长30.46%

2009年,全区一般预算支出执行43108万元,为预算的123.85%,同比增长14.95 %,增支5606 万元。收支执行结果为:一般预算收入27038 万元,加上级补助收入17161万元、债券转贷收入665万元及上年结余910万元,收入总计为45774万元;支出总计为43308万元,其中:本级支出43108万元,上解上级支出200万元,收支相抵,年末滚存结余2466万元,剔除结转下年支出2178万元,当年实现收支平衡,略有结余。

综观2009年全区财政运行情况,呈现出预算科学、过渡平稳、略有增收、保障良好的特点。一是全区经济趋好、结构趋优、质量趋高,促进了财政收入持续增长。二是主体税种和重点行业对税收的贡献率进一步提高,与经济发展密切相关的增值税、所得税、营业税等主体税种全部增收。三是支出预算执行良好,重点项目得到充分保障。

各位代表, 2009年财政工作取得了一定的成绩,这是区委、区政府团结拼搏、攻坚克难、求真务实、开拓创新的结果,是区人大、区政协依法监督和大力支持的结果,是各部门大力支持和财税部门努力工作的结果。从财政的角度来看,我们重点抓了以下五方面的工作:

(一)积极应对,多措并举,财政收入有新增长

2009年,受全球金融危机的影响,各行各业均面临着种种困难,效益严重下滑,导致财政收入面临着多年来前所未有的挑战。面对严峻形势,我们认真分析研究,采取多种措施,确保全年财政收入的完成。一是紧紧抓住国家保增长、促发展的政策机遇,努力争取中央、省、市的支持。2009年共争取扶持资金2216万元,有力支持了民生工程、企业自主创新等重大项目建设。二是深挖税源、确保应收尽收。采取抓重点税源监管,抓重点行业、重点领域、重点企业税收稽查等有效手段,同时狠抓小税种征收管理,不断挖掘增收潜力,有力促进了财政收入的增加。三是拓宽企业融资渠道,加大了对中小企业的信贷支持。增加了财政控股的担保公司担保资本金,设立了200万元中小企业发展基金;20097月组建了争取国家开发银行贷款的鑫海投资公司,为我区学校协议融资1210万元。四是加大招商引资力度。组团参加了“中博会”、“渝洽会”等大型展会,成功签订合作意向8个,合同引资6亿元,引进美特好、肯德基等知名品牌和中华现代国服、比亚迪4S店等投资项目。

(二)统筹安排,合理调度,保障民生有新突破

一是积极兑现人员工资政策。在按时发放财政供养人员工资的同时,合理安排资金,积极兑现义务教育阶段教师绩效工资2607万元、村(社区)三委干部报酬265万元。二是切实保障“民生工程”。统筹安排,及时拨付重点工程资金3468万元,确保了民生工程和区政府承诺的十二件实事资金需要。三是全面落实惠农政策。全年发放粮食直补、综合直补、小麦良种补贴等40余万元,受益农户达5000余户。四是着力加强社会保障。城镇基本社会保障覆盖面持续扩大,全年拨付社保资金、医疗救助、新型农村合作医疗等方面资金877万元,为市区70岁以上无固定收入老年人发放生活补贴100余万元。五是积极促进教育发展。继续落实“两免一补”政策,拨付“两免一补”经费1490万元;关注校舍安危,投资1156万元对城区职业高中、下南街小学等教学楼进行了改扩建和加固。

(三)突出重点,服务大局,项目建设有新进展

一是支持重点项目建设。72个重点推进项目投资35.2亿元,超额完成了年度投资计划,引进了高科技LED半导体照明项目,一期工程顺利完工并投产运营。二是全力保障大树进城及造林绿化工程。投入绿化资金1500万元,栽种大树3.6万株,为绿化美化市区环境做出了突出贡献。三是加大了环境整治和美化力度,财政投资1280万元用于改善环卫基础设施及门店牌匾的整治等工作,进一步提升了长治市的美育度、知名度。四是支持塔岭山旅游道路工程建设。投资1200多万元修建了东山旅游路网,改变了东山七村长期以来封闭落后、道路不畅的状况,为发展塔岭山旅游产业奠定了坚实的基础。

(四)完善机制,强化管理,财政改革有新举措

一是积极推行部门预算。按照“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”的要求,进一步完善了预算管理,深化预算部门改革,加强公用经费标准化,项目支出科学化,管理流程规范化建设。二是深化国库集中收付制度改革。积极开展了公务卡改革试点工作,制订了《预算单位公务卡应用推广实施方案》、《预算单位公务卡管理暂行办法》等制度,发放公务卡2518张,完成了公务卡管理软件系统与局服务器连网工作,提高了财政管理水平。三是进一步规范了政府采购。严格按照《政府采购法》的规定,在政府采购的申报、审批及实施程序上进一步进行了规范,体现集中采购与分散采购相结合,公开招标为主、其他采购方式为辅的原则,逐步扩大政府采购规模,提高了政府采购的质量和效益。全年组织开展各类采购活动200余次,各单位共申报采购预算资金1750万元,实际采购金额1529万元,节约资金221万元,节约率为13%

(五)强化监督,确保规范,科学理财有新成效

一是认真开展“小金库” 专项治理。全区 150个党政机关、事业单位开展了自查自纠,自查面达到100%;对30个单位进行了重点检查,查处小金库3个,涉及金额达365.78万元,调帐处理78.8万元,收缴违规资金13.5万元,规范了财经秩序。二是加强资金安全检查。对全区造林绿化工程、养殖业保险费补贴等财政资金的使用情况进行跟踪检查,遏制了违法违纪现象发生。三是加强财务日常监管。严把原始凭证审核关,对各类原始凭证的合法性、准确性、完整性进行监督,对在规定之外巧立名目、或超标准、超范围报销的个人性支出,一律不予报帐。通过审核,共剔除退回各类不合规单据50余笔,涉及金额近百万元。

各位代表,2009年财政工作取得了一定的成绩,但我们也清醒地认识到,当前我区财政工作中仍然面临不少矛盾和困难。一是财政收入形势依然严峻,财政增收机制还不够健全,增收的基础不够稳固,实现大幅增长越来越难;二是财政收支矛盾依然比较突出,刚性支出增长较快,用于支持发展的财力非常有限;三是财政改革机制还需进一步完善,各项改革之间的衔接不够紧密,需要相互协调,提高整体效能;四是资金的使用效益有待进一步提高,部分单位铺张浪费现象屡禁不止。对此,我们将进一步增强搞好财政工作的责任感、紧迫感和使命感,采取针对性措施,认真加以解决。

二、2010年财政预算草案

根据区委总体发展思路,综合考虑今年财政经济发展的各种因素,我区2010年预算安排总的指导思想是:按照区委2010年工作部署,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕建设“五区”奋斗目标和创建最具魅力、效益、和谐城区工作思路,以保持财政经济平稳较快发展为首要任务,提高收入质量,优化支出结构,强化征管,厉行节约,深化财政改革,增强财政保障能力,推动全区经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想,2010年全区预算草案如下:

2010年全区财政总收入计划安排160180万元,增长    8.01%。其中,一般预算收入计划安排29210万元,增长    8.03%。分征收部门收入计划安排是:国税部门80150万元,增长9.76%;地税部门74510万元,增长6.44%;财政部门5520万元,增长4.6%

2010年全区一般预算支出的主要项目安排是:一般公共服务8389万元,增长10.76 %;公共安全2334万元,增长20.31%;教育11286万元,增长20.23 %;科学技术456万元,增长13.15%;社会保障7488万元,增长50.60%;医疗卫生4224万元,增长78.75%;农林水事务1430万元,增长72.7%

2010年,我区一般预算收入加上级补助收入,剔除上解上级支出及专项支出,当年预算财力为34835万元;如将上年净结余288万元统筹安排,2010年一般预算支出可安排 35123 万元,比上年预算增长15.9%,增加4818万元。

2010年全区政府基金收入安排5587万元,基金支出安排5587万元。

2010年财政收支预算安排遵循了促进经济转型、保社会稳定、保民生工程、保全年财政收支平衡的总原则。工作中着重把握了“四个坚持”:即:坚持财政预算收入的增长与经济发展相适应,依法征管,应收尽收;坚持积极稳妥、量入为出的支出预算安排,确保年度支出预算正常执行;坚持统筹兼顾、突出重点,以提高公共财政服务能力为着力点,进一步调整和优化财政支出结构,保障和改善民生,促进经济转型。坚持可持续发展的财政运行机制,不断增强财政抵御风险能力。应该说,这样安排2010年财政预算草案是积极稳妥、切实可行的。

三、开拓创新、扎实工作,努力完成2010年财政预算任务

2010年是完成“十一五”规划的冲刺之年,是谋划“十二五”经济社会发展的重要之年,做好今年的财政工作,保证财政收支预算目标顺利完成,对于进一步有效应对国际金融危机冲击、保持全区经济社会又好又快发展具有十分重要的意义。为此,我们要努力克服国际金融危机带来的不利影响,继续深入贯彻党的十七大和十七届四中全会精神,紧紧围绕建设“五区”目标,认真贯彻落实“六六五五四三”工作要求,坚持服务生财、科学聚财、精细理财、和谐用财,开拓创新,扎实工作,确保2010年全区财政收支平衡,圆满完成预算安排任务,让人民群众更好地享受改革发展成果和公共财政阳光。

(一)加大资金投入,促进财源增长。围绕财政增收目标,充分发挥财政政策、资金的杠杆作用,全力支持区域经济发展。一是加大财政投入力度。按照“集中财力办大事”原则,通过综合财政预算和积极向上级争取专项资金支持,加快经济结构调整,切实解决产业发展中的困难和问题。二是推进财源结构转型。在巩固现有财源的基础上,支持支柱产业和优势企业做大做强,积极推动第三产业发展,促进现代物流业、服务业、旅游业等税源型经济向高层次提升,培育和壮大新的经济增长点。三是全力支持重点工程建设和重点工作,充分发挥金源担保公司和鑫海投资公司的作用,重点支持城南机械装备制造工业园区的基础设施建设和以LED电子显示屏为代表的高科技产业群,为经济增长提供强劲的后续力量。

(二)加强收入征管,促进税收规范。一是加强税源监管。加强税源分析,澄清税源底子,挖掘征收潜力,加强对重点税种、重点行业、重点部门的税收征管,防止跑冒滴漏;加强部门配合,加强信息交流和部门协作,及时发现征管工作中存在的薄弱环节和问题,采取针对性措施组织征收。二是强化目标考核。立足全年目标,对全年收入任务早分解,责任早落实,措施早谋划,工作早部署。完善目标绩效考核,健全激励约束机制。三是加大征收力度。在继续加大对主体税种的征管力度的基础上,加大对小税种的征管力度。完善征管措施,提高征收水平。四是强化非税收入管理。严格落实收支两条线管理规定,努力做到依法征管、应收尽收。

(三)加大民生投入,促进和谐发展。一是加大对民生方面的投入力度。进一步完善义务教育经费保障机制,积极推进中小学校舍安全改造工程的实施;完善新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度,提高财政补助标准,加大医疗救助力度;支持经济适用房、廉租房建设和农村贫困残疾人家庭危房改造;安排好各项就业补助资金,积极开发公益性岗位,重点解决零就业家庭的就业问题。二是强化投入保障。积极而为,量力而行,财政预算优先考虑民生、优先保障民生、优先改善民生,逐步扩大民生工程覆盖面,不断提高民生支出占财政支出的比重;完善民生资金拨付、管理机制,确保民生资金快速拨付、高效使用。三是重点支持各项社会事业发展。加大环卫设施投入,认真落实计生奖励政策;完善政法经费保障机制,支持社会治安、安全生产和信访维稳秩序的整治;全力支持为民办十二件惠民实事活动,促进全区社会和谐稳定。

(四)坚持改革创新,促进制度完善。一是继续完善部门预算管理改革,扩大预算范围,规范预算编制,力争预算透明度、约束力、监督面有明显增强和拓宽。二是进一步深化国库集中收付制度改革,加快会计集中核算向国库集中支付的转轨力度,全面推行公务卡消费。三是推动政府采购工作向纵深发展,提高政府采购效益,确保采购过程规范透明。四是继续完善资产管理制度,严格资产配置标准,公开、透明、规范地处置资产,合理配置资源,充分发挥国有资产使用效益。

(五)加强监督检查,促进廉政建设。一是坚持依法行政。认真贯彻落实《预算法》等法律法规,自觉接受人大、政协、审计和社会公众的监督,不断增强依法理财、为民理财的责任意识。二是严格预算执行。牢固树立过紧日子的思想,从严从紧控制公务购车用车、会议经费、公务招待费用、出国经费等一般性支出。三是加强财政监督。建立健全覆盖财政运行全过程的监督机制,强化事前和事中监督,促进监督与管理的进一步融合。四是加强资产管理。加大对行政事业性国有资产管理力度,强化各类国有资产使用、处置收入等管理,加强对闲置资产的统筹利用,逐步实现资产管理与预算管理相结合的模式。

各位代表,今年的财政任务依然十分艰巨,我们要在区委的正确领导和人大代表、政协委员的监督支持下, 深入贯彻落实科学发展观,坚定信心,迎难而上,求真务实,全面完成本次人代会确定的奋斗目标,为建设“五区”和创建最具魅力、效益、和谐城区做出新的更大的贡献。